一、經營情況的討論與分析報告期內，公司總體經營狀況良好，實現營業收入14.35億元，較去年同期增長23.11%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.4億元，較去年同期減少24.91%。全省有線數字電視終端用戶達691.52萬戶，較去年同期562.7萬戶增長22.8%,其中城網用戶達382萬戶，較去年同期增長2.9%,農網用戶達308萬戶，較去年同期增長59.58%,高清終端用戶達384萬戶，較去年同期增長95%,寬帶用戶達190萬戶，較去年同期增長160%,均實現了不同程度的增長。
2018年5月，公司榮獲第十屆全國"文化企業30強"提名獎。報告期內，公司圍繞轉型升級發展目標，重點開展了如下工作：
(一)搶抓機遇，快速推進民生工程建設在2016年和2017年連續兩年實施多彩貴州"廣電云"村村通、戶戶用工程的基礎上，公司聚集所有資源要素，采取倒排工期、掛圖作戰、掛牌督戰等有力措施，全力推進省政府2018年"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"戶戶用工程和雪亮工程。
報告期內，戶戶用工程已完成光纜干線建設6.7萬公里，新增"廣電云"用戶54.3萬戶；雪亮工程全省已完成21個區縣的協議簽署，已完成約2,000個行政村的監控點建設。
(二)多措并舉，不斷夯實公司發展的網絡基礎立足公司轉型發展戰略需要，深入推進全省網絡優化改造、系統擴容升級、有線無線融合網、高速公路路由干線、融合業務支撐系統、新媒體內容建設等重點工程和重大項目，全面提升網絡支撐能力，夯實了公司發展的網絡基礎。目前，公司已完成全省高清互動平臺和IP新媒體平臺的備份系統建設。
在貴陽、遵義、黔南、六盤水等6個市(州)啟動物聯網專網建設，完成了70%的萬物互聯二期鄉鎮設備安裝工作；互聯網寬帶支撐能力大幅提升，全省寬帶業務總流量達到364G,內網率達到84.03%。全省廣電網絡傳輸干線總里程超過30萬公里，形成了國干、省干、市、縣、鄉干線網科學配置、智能管理、成環保護的較為完備的網絡傳輸體系。
(三)多路并進，有序推進CCDI廣電云項目開發建設CCDI廣電云項目正在按照云、管、端一體化技術系統架構和聚、通、用的工作方針推進開發建設。目前，大數據中心先導性項目已完成，容量達200P;廣電寬帶提速降費和廣電寬帶數據服務兩個項目全國運營公司已完成組建，廣電寬帶業務已在貴州、四川、河南、青海等省(區)實現商業化推廣，廣電寬帶數據服務一期業務已與廣東、廣西、貴州達成合作意向。
融合網新型在線教育項目，通過前期的試點工作，目前已組建貴州省級平臺公司，負責實施省域范圍內的市場推廣；廣電金卡項目在貴州的省級平臺試點，已實現政務、民生、健康醫療等業務的融合，即將在貴州省域范圍內上線試運營；智能終端項目已為多彩貴州"廣電云"戶戶用工程提供支撐，同時已向重慶等省(區)提供技術服務。此外，融合網電商、大數據運營等其它項目正有序推進中。
(四)多管齊下，不斷加快創新創優和轉型升級步伐在技術創新方面，緊跟行業和技術發展趨勢，著力打造"一云、雙網、三用"的智慧廣電新體系，通過平臺IT化、網絡IP化、終端智能化等技術手段，進一步完善了多彩貴州"廣電云",實現內容、服務、資源云化供給；以有線網為基礎，建設了互聯互通、寬帶交互、智能協同、可管可控的有線無線融合傳輸覆蓋網；從民用、政用、商用三個方面發力，推動智慧廣電在城市和農村同步發展。
在今年召開的CCBN主題報告會和中國國際大數據產業博覽會上，貴州智慧廣電新體系建設得到了國家廣播電視總局有關領導和業界同仁的充分肯定和高度評價。在產品研發方面，以市場需求為導向，著力推進智能終端開發及維護、跨屏軟件后臺運營系統開發、新產品技術研發等工作；對原有市場產品進行迭代優化，使多彩云機頂盒、父母樂一代等終端逐步適應公司業務發展；公司與重慶廣電網絡公司簽署為期兩年的技術服務合作協議，以過硬的研發能力為重慶廣電網絡提供技術服務。
同時，持續推進新、老平臺媒資同步工作，完成公司集客業務個性化配置與發布的原型開發工作并進入試點。在智慧廣電業務方面，充分依托覆蓋全省城鄉和所有行政村的廣電全光網和廣電智能終端進村入戶的優勢，重點推廣"ToB"、"ToG"業務，開發推出雪亮工程、遠程診療、新時代學習大講堂、農民云上講習所、全省電子集抄集采、省發改委重大工程項目遠程監控、高清視頻電視會議服務、智慧旅游、數字電視網絡圖書館、農村應急廣播等智慧廣電新業務。
報告期末，全省已簽署21個區縣的"雪亮工程"協議，已簽約建成區縣級平臺31個；新時代大講堂累計完成15,158個村級學習點和1,431個鄉鎮學習點的開通工作，并與省委組織部簽訂了全省合作框架協議。在營銷創新方面，公司圍繞"世界杯"賽事，展開了系列針對停機用戶、互聯網用戶的線上、線下宣傳活動，活動期間，全省個人用戶增值業務收入為6,910萬元，較去年同期增長41.55%。
在服務創新方面，強化一線為用戶服務、上級為下級服務、機關為基層服務、技術為市場服務，建立精細化、網格化、模塊化、考核化的"四化服務"新體系，加強考核管理，推進優質服務管理工作制度化、規范化；加快推進農村廣播影視長效服務體系建設，構建了"以鄉鎮服務站為中心、以村級代辦點為延伸，以公司員工為主體、以社會力量為補充"的農村長效服務體系。
在管理創新方面，不斷深化體制機制改革，組織開展公司機構職能優化工作；采取下派掛職鍛煉、組織學習培訓等方式，培養復合型人才，全面提升干部員工的管理與業務能力。
二、可能面對的風險公司面臨的主要是三網融合競爭風險，IPTV、互聯網電視、移動視頻、直播衛星等可能造成公司用戶流失、ARPU值下降、收入及利潤降低，同時，貴州省居民消費水平提升，對公司產品的內容、功能、服務也提出了更高要求。但隨著公司在廣電光纖戶戶用工程實施、寬帶業務發展、集客數據業務拓展以及新媒體融合業務創新方面的努力，公司抵御該風險的能力將大大提高。
三、報告期內核心競爭力分析
(一)基礎網絡優勢貴州是全國率先實現一省一網全面整合的省份之一，2016年、2017年相繼實施列入省政府"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"村村通工程和戶戶用工程，實現了省、市、縣、鄉、村五級全程全網覆蓋及農村130多萬用戶的光纖聯網。在此基礎上，2018年，繼續推進被列入省政府"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"戶戶用工程，預計全年新增100萬用戶的光纖聯網。
公司還承接了被列入省政府"十件民生實事"的雪亮工程建設，將在兩年內覆蓋全省所有行政村。此外，公司大力推進全省網絡優化改造、系統擴容升級、"云上無線"融合網、高速公路路由干線建設等重點工程和重大項目，不斷夯實網絡基礎設施，提升基礎網絡支撐市場發展的能力，進一步鞏固公司在網絡覆蓋、網絡承載及網絡安全三方面的基礎網絡優勢。
(二)技術研發優勢公司堅持以技術創新為動力，依靠自主創新突破市場發展的技術瓶頸，逐步建立了公司的自主創新組織保障機制，強化"產、學、研、用"相結合的技術創新體系，創新能力持續增強。公司完成了有線無線融合網試驗網建設，以及在全省推廣應用的相關技術測試工作；在戶戶用工程中全面采用FTTH技術開展光纖入戶工作。截止2018年6月30日，公司有效授權的專利共24項，累計取得26項軟件著作權。公司圍繞媒體融合、智慧廣電、有線無線融合網、智能終端等重點領域，開展技術研發工作。創新采用IP組播和單播組合技術建設新媒體光纖到戶IP播出平臺，不僅滿足現有有線廣播電視、互聯網寬帶等業務發展需要，還可支持智慧鄉村、智慧社區、智慧教育等更廣泛的信息化服務。積極推進智能終端研發，"父母樂"二代智能高清機頂盒已進入規模化推廣，"廣電精靈"IP機頂盒已在多彩貴州"廣電云"戶戶用工程中，使用達161萬臺。
(三)服務營銷優勢為保障用戶服務質量，公司構建了覆蓋全省市、縣、鄉三級的服務網絡體系。截至2018年6月30日，公司共有1家全資子公司、2家控股子公司、101家分公司、127個自有營業廳，并組建了750個鄉鎮綜合服務站，建立了覆蓋有線數字電視、無線數字電視、衛星直播電視、農村公益電影放映和調頻應急廣播、廣電寬帶"六位一體"的農村廣播電視長效維護服務體系。
此外，為提升整體服務質量和服務效率，同時有效控制人力成本，公司全面引入社會渠道參與戶戶用長效服務體系建設，報告期內，已有51家社會渠道入圍；借力全資子公司貴廣多彩云專門從事社區業務推廣和用戶服務工作；積極探索和實踐線上線下相結合的營銷模式，大力拓展電視營業廳、微信營業廳、淘寶直營店等線上營銷渠道，全面實行"網格化"和社區直營推廣模式。
(四)融合創新優勢公司基于云計算、大數據、物聯網等新技術，利用多彩貴州"廣電云"平臺和渠道，以電視平臺、互聯網平臺、FTTH(光纖到戶)為載體，以平臺化思維構建新型服務業態，大力開發新產品、新服務，延伸拓展公司的發展空間。
公司引入多家合作伙伴，在應用市場中提供了涉及生活、工具、游戲、娛樂等各類電視應用，鏈接了大量的社會資源。結合貴州7 N朵云大數據發展戰略部署，和相關部門、單位、機構開展合作，建設貴州電子商務云、智慧鄉村-雪亮工程項目、全省"扶貧云"公共服務平臺、"萬物互聯"智能警務項目、智慧電力-南方電網集抄集采項目、智慧旅游-景區監控項目、云上縣(區)-云上息烽項目、智慧社區-觀山湖項目、智慧醫療-萬家醫視、數字電視圖書館等新產品、新業務、新模式，努力構建多方共贏、協同創新發展廣電 生態系統，實現智慧廣電可持續融合發展。
(五)資源整合優勢公司作為我省國有大型文化企業，長期承擔廣播電視傳輸工作，具備良好的公信力。公司自上而下，十分關注貴州省大數據、大扶貧、大旅游的發展戰略及政府在政務、民生方面的相關工作要求，各級分公司的集團客戶團隊均積極主動對接各級政府，利用公司在網絡覆蓋全省城鄉、視頻傳輸技術、上市企業融資優勢、有線電視用戶入戶優勢、服務體系完備等各方面優勢資源，勇于探索，對于創新型業態，多采用試點方式展現，以點帶面推廣，實際工作中秉承高標準、嚴要求、上下聯動、迎難而上、苦干實干的精神，多次圓滿完成了各級政府的工作，贏得了信任，局、臺、網關系密切，獲得了良好的經營發展環境。
公司從2011年開始陸續實施的縣鄉聯網、村村通及戶戶用等重大工程，受到省委省政府高度重視，分別于2011年、2012年、2016年、2017年、2018年五年列入省政府當年的"十大民生工程"("十件民生實事")加以推動，從政策、資金和組織實施上給予了很大的支持。公司秉承"拆開圍墻辦企業"的理念，在節目內容、媒體應用、集客數據業務以及智能終端定制生產等方面，采用合作伙伴機制，引進外部領先企業共同開發產品、運營業務，合作伙伴包括BAT、華為、富士康等，有力地支持了公司的轉型升級發展。
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